Comment récupérer ses impayés ?

1ere étape : la relance téléphonique

Préparez votre appel. Votre dossier doit être prêt (commande, livraison, facture, et toutes informations sur vos échanges). Soyez patient, restez courtois, allez droit au but. Assurez-vous que votre client a bien reçu votre facture. Levez les litiges possibles, en cas de litige réagissez vite à son objection (avoir, documents complémentaires…)

N’hésitez pas à faire un mail de synthèse de votre échange, « les écrits restent, les paroles s’envolent ».

En cas de difficultés financières, négocier un échéancier.
Échéancier qui doit être ensuite retourné par écrit et accepté de votre client.

2ème étape : la relance écrite

Depuis le 1er janvier 2013 (Décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012), une clause obligatoire concernant l’indemnité de retard de 40 € est à stipuler sur vos factures.

N’hésitez pas à la demander : c’est votre dû, vous passez du temps à lui réclamer son paiement. Votre lettre doit être ferme, cela sans tomber dans l’agressivité.

3ème étape : la relance écrite recommandé avec AR

Donner une date limite avant mise en demeure.
Rappeler vos échanges mais aussi le fait qu’il ne sait pas manifesté pour déclarer un litige.

4ème étape : la mise en demeure

La mise en demeure de payer ne permet pas de pratiquer une saisie. Pour qu’elle soit valable et pour qu’elle puisse ensuite vous orienter vers le recouvrement judiciaire, la lettre de mise en demeure doit prendre une forme déterminée et contenir certaines mentions obligatoires suivantes :

comporter la date de sa rédaction, les coordonnées du destinataire,
récapituler le problème et rappeler la lettre de relance,
demander un règlement,
fixer un délai pour la résolution du problème ; (8 jours est le délai le plus souvent choisi),
mentionner les coordonnées de l’expéditeur et sa signature,
inclure dans son texte l’expression « mise en demeure »,
La signature.

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